| 26DFBV0063 |
telefónne služby 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,11 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
telefónne služby 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0037 |
za telefón 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
808,42 € |
07.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0038 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 193,51 € |
07.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0040 |
Tyčový mixér BOSCH MSM67160 ErgoMixx |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
57,59 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
316,33 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0039 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
205,42 € |
02.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0020 |
za pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
336,93 € |
02.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0035 |
za pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
143,47 € |
02.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0036 |
za pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
273,58 € |
02.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
383,27 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
zálohové platby za plyn za apríl 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
zálohové platby za teplo za apríl 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 056,50 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
dodávka elektiny za 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0033 |
za tovar do bufetu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
474,55 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
vyúčtovanie za teplo za 1-12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 060,46 € |
30.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0022 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 723,82 € |
30.03.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0034 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
4 574,99 € |
30.03.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
projekčné plátno AVELI |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
143,90 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0019 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
91,95 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0032 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
163,50 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
police |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M.J. nábytok s.r.o. |
50759604 |
|
55,98 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
115,68 € |
25.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
predplatné A radio Praktická elektronika 4/2026-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,00 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
náplň do sedacích vakov-polystyrénové guľôičky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Czech Print s.r.o. |
19376995 |
|
27,79 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
vodné a stočné za 18.2.2026-17.3.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
328,45 € |
23.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
prenájom rohoží za 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
176,34 € |
19.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0031 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
334,50 € |
19.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
