| 26DFST0045 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
227,55 € |
31.07.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
poplatok za online konferenciu: Odmeňovanie vo verejnej správe s prepojením na metodiku transparentného odmeňovania |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Verlag Dashofer - vydavateľstvo, s. r. o. |
35730129 |
|
109,47 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0082 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
383,09 € |
29.07.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
servisné obdobie KT26/2026 až KT 27/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
46,74 € |
28.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
28.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
doplatok za vodu za obdobie 18.06.2026 - 17.07.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
285,52 € |
27.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
montáž žalúzií |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
VKV ADVERT spol. s r.o. |
35896850 |
|
800,00 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0083 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
228,88 € |
20.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
lak na drevené parkety |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
161,75 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
432,85 € |
15.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
BOZP 2 kv. 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. |
41153677 |
|
248,94 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0078 |
Činnosť zváračskej školy za jún 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
49,20 € |
13.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0081 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
254,36 € |
13.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
vyúčtovanie za teplo za 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
107,65 € |
13.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
za vodné a stočné za obdobie 13.6.2026-12.7.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,30 € |
13.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
drogistický tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
942,80 € |
10.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
merač spotreby el. energie s príslušenstvom |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ENIKA.SK s.r.o. |
35952849 |
|
228,87 € |
10.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
osvetlenie s príslušenstvom |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ENIKA.SK s.r.o. |
35952849 |
|
1 675,21 € |
10.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0079 |
za menu boxy, termo misky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
340,91 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
kvalifikovaný mandátny certifikát |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
29,52 € |
08.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
za účtovné služby za 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
08.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
činnosti technika PO za 4.-6. 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
171,55 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
dodávka elektriny za 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
244,31 € |
07.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0077 |
za telefón 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
tonery, servisná práca |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
3 281,26 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
za telefón 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,08 € |
06.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
za telefón 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
06.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
za telefón 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,11 € |
06.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0043 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 318,50 € |
03.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0076 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
3 036,28 € |
03.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
