| 26DFPC0062 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 267,26 € |
02.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
zálohové platby za plyn za jún 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
dodávka elektiny za 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
servisné obdobie KT22/2026 až KT 25/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
93,48 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
aSc Agenda Komplet 150-199 žiakov SŠ 2027 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
649,00 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
opakovaná platba za teplo 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 769,32 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0034 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
359,93 € |
01.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0060 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
169,74 € |
01.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0061 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
180,60 € |
01.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0059 |
náplň fliaš CO2 S5 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
68,63 € |
28.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0033 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
204,85 € |
28.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0058 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
170,02 € |
28.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
stykače, pomocné kontakty |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
HESS TRADING SR, spol. s r.o. |
36241326 |
|
615,00 € |
27.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
175,63 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0057 |
za tovar do bufetu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
558,01 € |
25.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
časovač 555 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Internet - Handel,s.r.o. |
24141828 |
|
11,62 € |
25.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
ostatný materiál vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
119,40 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
Filament ABS+Black Professional Lab |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Lukáš Paufošima - Tonerkseft.sk |
76298442 |
|
25,45 € |
22.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
maliarske práce- 2. objednávka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Holeček |
37328378 |
|
4 894,90 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
WD Elements, tonery, servis, doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
3 189,65 € |
22.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
vodné a stočné za 18.4.2026-17.5.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
350,11 € |
21.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
ihly pre šijacie stroje |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STRIMA CZECH s.r.o. |
26313685 |
|
8,81 € |
20.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
115,16 € |
20.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0056 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
192,15 € |
20.05.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
4ks dymové bronzové sklá na kancelársky stôl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
IKOS, spol. s r.o. |
36247219 |
|
245,99 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
prenájom rohoží za 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0055 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
244,95 € |
15.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0031 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
174,99 € |
15.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
maliarske práce- 1. objednávka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Holeček |
37328378 |
|
4 894,90 € |
14.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
OS a OP VTZ EZ, identifikačná známka, vystavenie revíznej správy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
200,90 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
