| 26DFBV0190 |
nedoplatok za vodné a stočné za 18.7.2026-17.8.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
138,45 € |
24.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
za stavebný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MPL Krytstav s.r.o. |
36248533 |
|
1 346,16 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0094 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
153,07 € |
20.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
Robolink CoDrne EDU Classroom 12 pack |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
4 944,60 € |
20.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0093 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
157,09 € |
18.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
školské potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
469,15 € |
17.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
vyúčtovanie za teplo za 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-0,87 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
za vodné a stočné za obdobie 13.7.2026-12.8.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,30 € |
17.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
141,45 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0091 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
82,75 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
účastnícky poplatok- akcia Pedagogický zamestnanec kandidát online |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
109,47 € |
12.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0092 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
72,93 € |
12.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0089 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
306,78 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0088 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 143,79 € |
11.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0046 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
56,15 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0086 |
Vydanie ID karty, preskúšanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
194,34 € |
10.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
Preplatok za elek. energiu za júl 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-72,16 € |
10.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0087 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
296,69 € |
10.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0090 |
vonkajšia rukoväť dverí |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
AMSA, s. r. o. |
45575207 |
|
16,80 € |
06.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
za účtovné služby za 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0085 |
za telefón 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
telefónne služby 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,12 € |
04.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
za telefón 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,15 € |
04.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
za telefón 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
146,26 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
drogistický tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
273,69 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
dodávka elektriny za 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
zálohové platby za plyn za august 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
01.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
opakovaná platba za teplo 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 769,32 € |
01.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0084 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
4 175,28 € |
31.07.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
