| 26DFPC0047 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
114,62 € |
29.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
Faktúra za meteriál. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
61,50 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
114,80 € |
23.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
222,99 € |
22.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0046 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
193,03 € |
22.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0025 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
113,51 € |
22.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
prenájom rohoží za 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
21.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Špaček |
37527231 |
|
348,60 € |
21.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
vodné a stočné za 18.3.2026-17.4.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
310,71 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0045 |
menu box, vrecko,miska |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
317,62 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0043 |
za poháre |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
28654684 |
|
78,88 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0044 |
propagačný materiál s logom školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
BBM s.r.o. |
50327178 |
|
240,00 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0042 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
249,42 € |
15.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0024 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
177,19 € |
15.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0041 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
287,58 € |
14.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
protiplech na dvere drevo |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
P&P PLAST, s.r.o. |
36266493 |
|
24,00 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
dodávka elektiny za 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
223,23 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Práca, mzdy a odmeňovanie- predplatné na 2027 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
178,55 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
vyúčtovanie za teplo za 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5,73 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
za účtovné služby za 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
13.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
za vodné a stočné za obdobie 13.3.2026-12.4.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,30 € |
13.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0023 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
132,26 € |
13.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
kábel k SOČ |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
74,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
činnosti technika PO za 1.-3. 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
171,55 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
drogistický tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
844,33 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
poplatok za zneškodnenie odpadu na skládke |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
187,61 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
servis dávkovačov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
dobropis k dokladu č. 260170275 zľava z tepla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
524,98 € |
08.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
BOZP 1 kv. 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. |
41153677 |
|
248,94 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
telefónne služby 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,81 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
