| 26DFBV0024 |
preddavok za opakované dodávky vody za obdobie 13.1.2026-12.2.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,30 € |
13.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0010 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
135,16 € |
12.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
121,07 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
Lyžiarsky výcvik v termíne 2.2.2026-6.2.2026 pre 18 žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
2 700,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
vyúčtovanie za teplo 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 324,23 € |
10.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
za účtovné služby za 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
dodávka elektiny za 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
486,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
224,39 € |
09.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
181,02 € |
09.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0011 |
Ekasa Fiskal PRO T6 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
226,32 € |
05.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
telefónne služby 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,11 € |
04.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
telefónne služby 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,31 € |
04.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
optický internet 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0007 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
249,16 € |
04.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 088,71 € |
04.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0010 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 832,12 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0009 |
za telefón 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
812,20 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
za pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
314,83 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
96,32 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0006 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 763,10 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0007 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
193,85 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
122,49 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
dodávka elektriny za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
zálohové platby za teplo za február 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 625,72 € |
01.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
zálohové platby za plyn za február 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
01.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
129,36 € |
29.01.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
Online seminár PAM 27.1.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0010 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
53,53 € |
27.01.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0005 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
219,71 € |
27.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
