| 26DFPC0108 |
za obalový materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
340,91 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
ochranné pracovné oblečenie a pomôcky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
417,07 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
85,80 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
vlajky SR, EU, znak SR, papier laminovaný |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
242,30 € |
09.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
Preplatok za elek. energiu za august 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-11,95 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0102 |
mobilné služby 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
167,14 € |
04.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
mobilné služby 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
za telefón 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,28 € |
04.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
za internet 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0098 |
gélové perá Hughes s lemovaním |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
National Pen Promotional Products Ltd |
9726444O |
|
155,98 € |
01.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
zálohové platby za plyn za september 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
drogistický tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
199,68 € |
01.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
školské potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
428,83 € |
01.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
opakovaná platba za teplo 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 769,32 € |
01.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
dodávka elektriny za 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
01.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
učebnice pre stredné školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 385,00 € |
01.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
427,90 € |
01.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
nástenné hodiny pr. 30 cm 5ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Internet - Handel,s.r.o. |
24141828 |
|
31,93 € |
31.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
Metabo-vibračná brúska SR2185 210W, 230V, 92 x 184 mm |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
110,52 € |
31.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
servisné práce HP M725, OKI MC883, cestovné |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
98,40 € |
31.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
demontáž starej poškodenej časti kazetového stropu, likvidácia odpadu, montáž nového stropu, elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tibor Rampáček |
35499320 |
|
2 170,00 € |
28.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
čistič odpadov MELT 750ml 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GF bridge, s. r. o. |
31620302 |
|
33,21 € |
27.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
betónová dlažba |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZUJU Stav, s.r.o. |
51167344 |
|
920,00 € |
27.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0103 |
za nákup do bufetu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
861,92 € |
26.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
iKelp Jedáleň nárok na používanie, aktualizácie, telefonickú a emailovú podporu po dobu 1 roka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Abiset s.r.o. |
36289141 |
|
132,00 € |
26.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
vysávač na okná Window Cleaner s mopom a 43cm tyčou |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
DOMO - Slovakia, spol. s r.o. |
35849002 |
|
97,80 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0095 |
nákup zošitov, pier |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
19,80 € |
25.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0096 |
za nákup do bufetu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
585,06 € |
25.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
za pracovné oblečenie, obuv |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
201,85 € |
25.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
