| DFP0023/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
305,25 € |
26.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
materiál OVY |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Majkl3D - Technology s.r.o. |
10818651 |
|
138,40 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
50,26 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
738,80 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
490,98 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
67,31 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
6,51 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
354,65 € |
20.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
brúsnie nožov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Kaiser - OSTREX |
35497483 |
|
21,00 € |
20.02.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
75,53 € |
19.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
222,25 € |
19.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
ČK ISIC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
výmena rohoží |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,35 € |
17.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
oprava dielne |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ruslan Rosokha |
54630665 |
|
920,00 € |
14.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
vodné,stočné |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,63 € |
13.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
náplň fliaš |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
38,75 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/25 |
zvárací magnet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOVIAN, s.r.o. |
36751634 |
|
160,88 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
299,93 € |
13.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
vyúčtovanie za teplo za 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-962,06 € |
13.02.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
za inzerciu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
350,30 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
čistiareň |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
203,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
oprava stien v kotolni |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ruslan Rosokha |
54630665 |
|
1 447,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
za elek.energiu 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
331,78 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
14,76 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
694,23 € |
06.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
530,14 € |
06.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 636,43 € |
06.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 420,74 € |
06.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
324,72 € |
05.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 686,72 € |
05.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
