| DFB0065/25 |
vyúčtovanie za teplo za 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-695,55 € |
12.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
za pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
179,38 € |
11.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
za kurz prvej pomoci |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
242,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
308,46 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
123,00 € |
07.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Dobropis-oprava mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 1/2025 z dôvodu korekcie VZmax. mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 1/2025 z dôvodu korekcie VZmax. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-237,09 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/25 |
vydanie ID karty, zápis do kvalifikácie do el. konta |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
120,54 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
272,49 € |
06.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
107,70 € |
06.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
LED žiarovka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,81 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
244,97 € |
05.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 314,38 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 274,32 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 970,26 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
772,56 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
521,44 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
za vedenie účtovníctva za mesiac február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
111,08 € |
05.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
191,88 € |
05.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
207,88 € |
05.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Mobilné služby za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,68 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
telefónne poplatky za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,57 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Mobilné služby za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
internet za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
elektrická energia za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
za kotúče, zámky, |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
204,87 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
opakovaná platba za plyn za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
opakovaná platba za teplo za 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
mateiál na opravu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
482,91 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
92,24 € |
26.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
