| DFB0151/25 |
zálohová platba za teplo za jún 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
opakovaná platba za plyn za jún 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0071/25 |
difúzor |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
EriV, s. r. o. |
36849979 |
|
57,06 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
63,60 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
63,60 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0068/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
181,31 € |
28.05.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
100,21 € |
28.05.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
neúradný preklad ukrajinský-slovenský jazyk ( 2x diplom, 2x dodatok k diplomu) |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
NIV s.r.o. |
47578343 |
|
90,00 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
mulčovacia sada k LC 151 S |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
NABLES SK, spol. s r.o. |
47048531 |
|
52,90 € |
23.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
oprava sprchy a zariadení, výmena sprchových vaničiek |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Oleh Rosokha |
50690531 |
Iné |
2 715,84 € |
23.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Motorizovaná termost. hlavica |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
169,74 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Motorová kosačka Husqvarna LC 151 S a predpredpredajný servis |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
NABLES SK, spol. s r.o. |
47048531 |
|
549,00 € |
22.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0067/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
273,00 € |
22.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
142,66 € |
22.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Nôž H*LC 56, 356V AWD |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
|
38,83 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
za opravu a prekad telef. pobočky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Václav Bureš-STORM |
35295775 |
|
134,70 € |
21.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
za stavebný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
555,20 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
za opravu auta VW Transporter |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Autodielňa Vépy Vladimír |
43864201 |
|
710,20 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0066/25 |
ochranné pracovné oblečenie a pomôcky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
|
367,65 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
výmena rohoží |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,35 € |
19.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
vyúčtovanie za vodné a stočné za 18.4-17.5.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
342,43 € |
19.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
241,10 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
168,51 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
176,29 € |
14.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
347,16 € |
14.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
za vodné a stočné od 13.4.-12.5.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
14.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/25 |
Nákup pracovného materiálu do kuchine |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
385,63 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
oprava omietky, maliarske práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ruslan Rosokha |
54630665 |
|
1 248,00 € |
12.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-198,24 € |
09.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
vyúčtovanie za teplo za obdobie 01.04.2025-30.04.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-689,69 € |
09.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
