| DFB0232/25 |
oprava motorového vozidla VW Transporter |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Autodielňa Vépy Vladimír |
43864201 |
|
998,60 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
opakovaná platba za plyn za september 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
IKelp Jedáleň nárok na používanie, aktualizácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Abiset s.r.o. |
36289141 |
|
132,00 € |
26.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0120/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
292,44 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0117/25 |
za tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
777,30 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0118/25 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
22,12 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
z korkovú nástenku |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
44,26 € |
21.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0119/25 |
za tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
671,43 € |
21.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
80,48 € |
20.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
vodné a stočné za obdobie 18.7.2025-17.8.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
186,49 € |
20.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0116/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
175,73 € |
20.08.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
56,66 € |
14.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0115/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
259,66 € |
14.08.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
vodné a stočné za obdobie 13.7.2025-12.8.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
13.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Za energie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-297,19 € |
12.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Verlag Dashofer - vydavateľstvo, s. r. o. |
35730129 |
|
290,90 € |
11.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0111/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
123,93 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0109/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
202,95 € |
11.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0110/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
213,25 € |
11.08.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Za energie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 072,32 € |
08.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0112/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
62,21 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
VKV ADVERT spol. s r.o. |
35896850 |
|
360,00 € |
05.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
385,08 € |
05.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,53 € |
04.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,18 € |
04.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0113/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,16 € |
04.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0114/25 |
elektrická energia za august 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0106/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 914,20 € |
04.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
04.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
