| DFB0107/25 |
vyúčtovanie za vodné a stočné za 18.3-17.4.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
455,56 € |
22.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
za právne služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Mgr. Juraj Švec, advokát |
30851483 |
|
879,45 € |
16.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
67,80 € |
16.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
164,14 € |
16.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
JUDr. Marcela Kucháriková, advokátka |
42158770 |
|
100,00 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
právne služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Mgr. Juraj Švec, advokát |
30851483 |
|
1 082,40 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
136,31 € |
14.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
160,51 € |
10.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
281,22 € |
10.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
za vedenie účtovníctva za mesiac marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
vyúčtovanie za teplo za 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
695,42 € |
09.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Spectrum flament Premium |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Majkl3D - Technology s.r.o. |
10818651 |
|
22,40 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
za revízie spotrebičov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
468,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
23,96 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
342,58 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
871,64 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
opravy a udžiavanie na internáte |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Peter Šebesta |
54224241 |
|
200,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 078,57 € |
07.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 637,71 € |
07.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
za internet za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
za volania za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,88 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
mobilné služby za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/25 |
telefón |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,62 € |
04.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
dobropis k faktúre č. 250170266 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-501,67 € |
04.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
116,14 € |
03.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
264,82 € |
03.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 420,21 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
191,64 € |
02.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
BOZP 1Q/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. |
41153677 |
|
248,94 € |
02.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
770,21 € |
02.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
