| DFB0126/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
584,69 € |
06.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0058/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 245,64 € |
06.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
826,67 € |
06.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 786,27 € |
06.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
193,47 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
225,83 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
158,71 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0055/25 |
za vedenie účtovníctva za mesiac apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
06.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
570,33 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0054/25 |
mobilné služby za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,47 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
za volania za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,32 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
za internet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
mobilné služby za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,36 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
262,17 € |
02.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
elektrická energia za máj 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
02.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
opakovaná platba za plyn za máj 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
opakovaná platba za teplo za 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0050/25 |
za tovar bufet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
481,29 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
za káble |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
420,17 € |
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0049/25 |
nákup- jednorázové perá |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
6,51 € |
30.04.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
224,50 € |
30.04.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
111,17 € |
30.04.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/25 |
za obalovy material |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
296,35 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/25 |
Aktualizácia certifikátu eKasa 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
55,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
za vodné a stočné od 13.3.-12.4.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
kontrola ručných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, oprava a tlak skúšky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Špaček |
37527231 |
|
304,42 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
219,82 € |
23.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
82,99 € |
23.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
montáž vchodových dverí, oprava stien |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ABC servis, družstvo |
36250821 |
|
2 400,00 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
výmena rohoží |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,35 € |
22.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
