| DFB0249/25 |
zámok el. k hlásnikovi |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
35,49 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
vyúčtovanie za teplo za obdobie 01.8.2025-30.8.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 072,55 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
výmena rohoží za 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,35 € |
16.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
kuchynský nôž, nôž pre kuch. robot |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Kaiser - OSTREX |
35497483 |
|
51,00 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
elektrická priama vŕtačka, brúska s regbuláciou otáčok Haina |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MARCO-TECH s.r.o. |
56913427 |
|
46,05 € |
11.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
110,47 € |
11.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0130/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
111,95 € |
11.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
servis panvice, generátor iskier, magnetka, termočlánok, doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
157,93 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
za inzerát v Senicko-Skalicko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19,19 € |
10.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-454,73 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0127/25 |
za činnosť zváračskej školy za august 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
19,68 € |
10.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0129/25 |
účastnícky poplatok za konferenciu PZVAR MEETING |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
339,00 € |
08.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0126/25 |
za vedenie účtovníctva za mesiac august 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
08.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
200,17 € |
05.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0128/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
385,72 € |
05.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
168,68 € |
04.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
za telekomunikačné služby za 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,02 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,18 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0125/25 |
mobilné služby za august 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,09 € |
03.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
186,71 € |
02.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0124/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 859,08 € |
02.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
549,49 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0121/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 164,22 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
402,11 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0122/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 667,75 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0123/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
213,69 € |
02.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
za učebnice |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 155,60 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
elektrická energia za september 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
elektrická energia za september 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
