| DFP0097/25 |
elektrická energia za júl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
za činnosť technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
171,55 € |
01.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
453,61 € |
01.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0090/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 253,48 € |
01.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 050,63 € |
01.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0089/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
3 249,30 € |
01.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
272,78 € |
01.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0091/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
123,19 € |
01.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0092/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
163,53 € |
01.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
104,71 € |
29.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
202,85 € |
27.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
266,70 € |
26.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0088/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
354,29 € |
26.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0087/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
277,27 € |
25.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
48,36 € |
25.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
za žinienky Profi MC- M002 MARBO |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
220,00 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
za dresy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
99,95 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
posuvné meradlo KINEX/K-MET 150mm |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
K-MET a.s. |
46678140 |
|
182,78 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
za uloženie odpadov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CIHELNA GBELY s.r.o. - organizačná zložka |
53458419 |
|
51,41 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
laserová gravírovačka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Smajl's, s. r. o. |
53539761 |
|
664,00 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0086/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
331,49 € |
19.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
143,96 € |
19.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
predplatné A Radio praktická elektronika 07-09 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,00 € |
19.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
vyúčtovanie za vodné a stočné za 18.5-17.6.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
385,22 € |
18.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0085/25 |
zváracia maska, vonkajšia fólia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Azvaro,s.r.o |
45289891 |
|
77,99 € |
17.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0084/25 |
za tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
382,02 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
pranie a čistenie za 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,35 € |
16.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
za vodné a stočné od 13.5.-12.6.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
13.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0082/25 |
servisné práce-profilaxia NB, záloha dát, profilaxia kamer.systému, oprava kabeláže, výmena kamery, konektora |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
655,70 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0083/25 |
tonery, myš, WD SDD, servisné práce, valec, kábel, drôt |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
1 711,93 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
