| DFB0267/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,76 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,24 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0139/25 |
za mobilné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,03 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 296,84 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0137/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 911,62 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 100,64 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 221,98 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0136/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 914,34 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0138/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 478,98 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
416,05 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0134/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
218,80 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0135/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
206,16 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
173,18 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
elektrická energia za október 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
02.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
opakovaná platba za teplo za 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
opakovaná platba za plyn za október 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
101,71 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
účastnícky poplatok na seminári Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,98 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
za činnosť technika požiarnej ochrany od 1.7.2025 do 30.9.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
171,55 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0133/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
156,43 € |
26.09.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
158,15 € |
26.09.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
vyúčt. faktúra-predplatné A Radio praktická elektronika 10-12 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,00 € |
25.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
preplatok za obdobie 1.1.2025-12.9.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-180,39 € |
25.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
účastnícky poplatok na seminári Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a zmeny účinné od 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
434,96 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
vyúčtovanie za vodné a stočné za 18.8-17.9.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
302,68 € |
19.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0131/25 |
pranie a čistenie za 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
84,27 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
192,03 € |
18.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0132/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
285,01 € |
18.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
