| DFB0168/25 |
vyúčtovanie za teplo za máj 2025- preplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-230,20 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
vyúčtovanie za teplo za obdobie 01.5.2025-31.5.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 159,88 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 937,23 € |
06.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/25 |
náplň fliaš CO2 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
45,20 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
aSc Agenda Komplet 150-190 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
590,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
za vedenie účtovníctva za mesiac máj 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,36 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,32 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/25 |
mobilné služby za máj 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,97 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
190,48 € |
04.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
281,02 € |
04.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
307,99 € |
03.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0073/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
270,22 € |
03.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
166,82 € |
03.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
159,91 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
613,27 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0070/25 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Azvaro,s.r.o |
45289891 |
|
661,56 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
578,11 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
elektrická energia za jún 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
517,07 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
916,21 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 136,30 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0079/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
794,81 € |
02.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 979,75 € |
02.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
zálohová platba za teplo za jún 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
opakovaná platba za plyn za jún 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0071/25 |
difúzor |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
EriV, s. r. o. |
36849979 |
|
57,06 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
63,60 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
63,60 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
