| DFB0293/25 |
Práca, mzdy a odmeňovanie-ročný prístup |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
122,70 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Verejná správa SR-ročný prístup 21.10.2025-20.10.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
191,87 € |
23.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0146/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
190,91 € |
23.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
474,03 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
pranie a čistenie za 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
92,68 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
výmena rohoží za 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,35 € |
21.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
za čistiace prostriedky a servis |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
52,89 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
vodné a stočné za obdobie 18.9.2025-17.10.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
321,03 € |
20.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
bedbintonové košíky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
18,30 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Vysávač Karcher T7/1 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Karimtech, s. r. o. |
46537678 |
|
113,10 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
pružinové svorky, káble |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
19,56 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0144/25 |
termo misky, viečka, boxy na stravu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
293,34 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
za členské za september 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
156,00 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
229,69 € |
15.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0145/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
269,64 € |
15.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
termostatické hlavice GETI GTV03 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
190,99 € |
13.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
vodné a stočné za obdobie 13.9.2025-12.10.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,30 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0143/25 |
za činnosť zváračskej školy za september 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
9,84 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
BOZP 3Q/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. |
41153677 |
|
248,94 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
vyúčtovanie za teplo za september 2025- preplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 072,55 € |
10.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
172,24 € |
10.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0142/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
162,51 € |
10.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Zostava Junior 2os. pevná |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
2 558,40 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-166,55 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0140/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
157,78 € |
09.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
125,20 € |
09.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
za vedenie účtovníctva za mesiac september 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
09.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
za čistiace prostriedky a servis |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
