| DFB0029/25 |
za inzerciu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
350,30 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
čistiareň |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
203,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
oprava stien v kotolni |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ruslan Rosokha |
54630665 |
|
1 447,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
za elek.energiu 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
331,78 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
14,76 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
694,23 € |
06.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
530,14 € |
06.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 636,43 € |
06.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 420,74 € |
06.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
324,72 € |
05.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 686,72 € |
05.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 004,92 € |
05.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
279,65 € |
05.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
145,90 € |
05.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
223,84 € |
05.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
132,35 € |
05.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
276,14 € |
05.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
telefón |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
telefón |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,85 € |
04.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
telefón |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,75 € |
04.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
telefón |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
elektrika za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
966,86 € |
03.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
122,78 € |
03.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
za plyn za 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
zálohová platba za teplo za január 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
zálohová platba za teplo za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
133,43 € |
30.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
206,13 € |
30.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,63 € |
22.01.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
131,17 € |
21.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
