| DFP0028/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 970,26 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
772,56 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
521,44 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Mobilné služby za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,68 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
telefónne poplatky za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,57 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Mobilné služby za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
internet za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
elektrická energia za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
za kotúče, zámky, |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
204,87 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
opakovaná platba za plyn za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
opakovaná platba za teplo za 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
mateiál na opravu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
482,91 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
92,24 € |
26.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
305,25 € |
26.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
materiál OVY |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Majkl3D - Technology s.r.o. |
10818651 |
|
138,40 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
50,26 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
738,80 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
490,98 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
67,31 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
6,51 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
354,65 € |
20.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
75,53 € |
19.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
222,25 € |
19.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
ČK ISIC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
výmena rohoží |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,35 € |
17.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
oprava dielne |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ruslan Rosokha |
54630665 |
|
920,00 € |
14.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
vodné,stočné |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,63 € |
13.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
náplň fliaš |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
38,75 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/25 |
zvárací magnet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOVIAN, s.r.o. |
36751634 |
|
160,88 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
299,93 € |
13.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
