| DFP0005/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
36627348 |
|
103,17 € |
27.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Lyžiarsky kurz v termíne 19.1.-24.1.2025 opre 30 osôb |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
4 500,00 € |
24.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
131,17 € |
23.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
282,48 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PVM Systém s.r.o. |
54519136 |
|
70,11 € |
23.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,63 € |
22.01.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
348,34 € |
22.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
75,58 € |
20.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
109,37 € |
16.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
153,62 € |
16.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
290,30 € |
16.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
vyúčtovanie plynu za 1-12/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 090,30 € |
15.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
108,86 € |
14.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
vodné 18.12.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,27 € |
13.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
vodné 13.9.2024 - 31.12.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
26,20 € |
13.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
elektrina 12/2024 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 128,54 € |
13.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
89,59 € |
09.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
142,47 € |
09.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0216/24 |
činnosť zváračskej školy 12/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
28,80 € |
08.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
BOZP 4Q/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. |
41153677 |
|
248,94 € |
07.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
ČTPO 4Q/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
167,36 € |
07.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
telefón 12/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,36 € |
07.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
optik Net 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
07.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
alarm 12/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,12 € |
07.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
telefón 12/2024 + splátka MT 19/24 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,63 € |
07.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
za elekt. energiu za 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
978,10 € |
07.01.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
