| DFP0049/25 |
nákup- jednorázové perá |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
6,51 € |
30.04.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
224,50 € |
30.04.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
111,17 € |
30.04.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/25 |
za obalovy material |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
296,35 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/25 |
Aktualizácia certifikátu eKasa 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
55,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
za vodné a stočné od 13.3.-12.4.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
kontrola ručných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, oprava a tlak skúšky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Špaček |
37527231 |
|
304,42 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
219,82 € |
23.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
82,99 € |
23.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
montáž vchodových dverí, oprava stien |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ABC servis, družstvo |
36250821 |
|
2 400,00 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
výmena rohoží |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,35 € |
22.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
vyúčtovanie za vodné a stočné za 18.3-17.4.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
455,56 € |
22.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
za právne služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Mgr. Juraj Švec, advokát |
30851483 |
|
879,45 € |
16.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
67,80 € |
16.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
164,14 € |
16.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
JUDr. Marcela Kucháriková, advokátka |
42158770 |
|
100,00 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
právne služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Mgr. Juraj Švec, advokát |
30851483 |
|
1 082,40 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
136,31 € |
14.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
160,51 € |
10.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
281,22 € |
10.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
za vedenie účtovníctva za mesiac marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
vyúčtovanie za teplo za 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
695,42 € |
09.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Spectrum flament Premium |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Majkl3D - Technology s.r.o. |
10818651 |
|
22,40 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
za revízie spotrebičov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
468,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
23,96 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
342,58 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
871,64 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
opravy a udžiavanie na internáte |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Peter Šebesta |
54224241 |
|
200,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 078,57 € |
07.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 637,71 € |
07.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
