| DFP0037/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 010,96 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
opakovaná platba za plyn za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/25 |
elektrická energia za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Vyúčtovanie za predplatné A Radio praktická elektronika |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Mlynček na mäso Kitchen Line 12 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
615,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
vyúčtovanie za teplo za rok 2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 609,26 € |
31.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
stavebné práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Oleh Rosokha |
50690531 |
|
5 955,00 € |
27.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
za maľovanie priestorov školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Holeček |
37328378 |
|
913,00 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
za inzerciu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
137,76 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
155,87 € |
26.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
351,33 € |
26.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
zápisník bezpečnosti práce žiakov stredných odborných škôl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
169,43 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
za inzerciu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
137,76 € |
19.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
93,60 € |
19.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
za vodné, stočné 18.2.2025-17.3.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,63 € |
19.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
249,38 € |
19.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
ISIC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
5,40 € |
13.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
116,79 € |
12.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
249,31 € |
12.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
za pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
179,38 € |
11.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
za kurz prvej pomoci |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
242,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
308,46 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
123,00 € |
07.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Dobropis-oprava mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 1/2025 z dôvodu korekcie VZmax. mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 1/2025 z dôvodu korekcie VZmax. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-237,09 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/25 |
vydanie ID karty, zápis do kvalifikácie do el. konta |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
120,54 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
LED žiarovka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,81 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
244,97 € |
05.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 314,38 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 274,32 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
