| DFB0205/25 |
oprava zatekajúcich striešok po bokoch prechodového tunela nad vchodom spojovacej chodby adm.budovy s jedálňou |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Oleh Rosokha |
50690531 |
|
1 573,50 € |
22.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
nedoplatok za vodné a stočné za obdobie 18.6.2025-17.7.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
296,57 € |
21.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0103/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
253,06 € |
16.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
za inzerát v Senicko-Skalicko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
93,48 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0101/25 |
karcher čistiaci prostriedok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
120,46 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0100/25 |
za vodné a stočné od 13.6.-12.7.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
14.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
BOZP 2Q/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. |
41153677 |
|
248,94 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Kvalifikovaný mandátny certifikát |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
29,52 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0095/25 |
za činnosť zváračskej školy za jún 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
39,36 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
vyúčtovanie za teplo za obdobie 01.6.2025-30.6.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 072,55 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0102/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
221,43 € |
09.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
hlasové služby za jún 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-208,04 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0094/25 |
za vedenie účtovníctva za mesiac jún 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
08.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0099/25 |
za obalovy material |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
293,34 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0096/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,26 € |
04.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
mobilné služby za jún 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,12 € |
04.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
hlasové služby za jún 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,31 € |
04.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0098/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
352,99 € |
04.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
čistič odpadov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GF bridge, s. r. o. |
31620302 |
|
33,21 € |
02.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0093/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 699,03 € |
02.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
675,49 € |
02.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
58,69 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
opakovaná platba za plyn za júl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
opakovaná platba za teplo za 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0097/25 |
elektrická energia za júl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
za činnosť technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
171,55 € |
01.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
453,61 € |
01.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0090/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 253,48 € |
01.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 050,63 € |
01.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
