| DFP0160/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
93,09 € |
02.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0162/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
203,51 € |
02.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
149,24 € |
02.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
347,29 € |
02.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
opakovaná platba za plyn za december 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
231,93 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
opakovaná platba za teplo za 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Trafopájka o skrutkou |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TIPA,spol. s r.o. |
42864208 |
|
175,10 € |
01.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
VR okuliare Meta Quest 3 a prísluušenstvo |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 022,30 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Trafopájka o skrutkou |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TIPA,spol. s r.o. |
42864208 |
|
175,07 € |
24.11.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Školenie Nový zákon o školskej správe |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
43,00 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
materiál a služby montáž a demontáž ventilátora |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
VZT KOCÁK CZ s.r.o |
22020292 |
|
4 288,24 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
členské príspevky za október 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
117,00 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
za čistiace prostriedky a servis dávkovačov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
124,23 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
211,18 € |
20.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0159/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
211,31 € |
20.11.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
vyúčtovacia faktúra za vodné za obdobie 18.10.2025-17.11.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
368,11 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
pranie a čistenie za 11/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
78,55 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Benefitné poukážky k Technickej olympiáde |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
135,00 € |
17.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
výmena rohoží za 11/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,35 € |
17.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Trafopájka o skrutkou kufrík |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
223,43 € |
14.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
za dosky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
DREVOKOMPLEX s.r.o. |
44799632 |
|
34,44 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
vodné a stočné za obdobie 13.10.2025-12.11.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,30 € |
13.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0158/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
279,36 € |
13.11.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0156/25 |
preskúšanie a zápis kvalifikácie do elektronického konta |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
127,92 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
vyúčtovanie za teplo za október 2025- nedoplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
393,60 € |
12.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
237,57 € |
12.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
drogériový tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
291,67 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
nedoplatok za el.energiu za október 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
52,03 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
letáky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
238,15 € |
07.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
