| DFP0081/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
92,40 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
elektrina 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 392,08 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
261,09 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
79,20 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0079/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
162,97 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
154,61 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0083/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
154,41 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
143,20 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0082/24 |
materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Azvaro,s.r.o |
45289891 |
|
591,08 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
tepelná energia 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 592,15 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
349,21 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
alarm 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,06 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Optik net 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
telefón 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,44 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
telefón 5/2024 +splátka MT 12/24 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
čistiace potreby, baterky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
337,85 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
53,52 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
50,46 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
782,48 € |
30.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
970,11 € |
30.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/24 |
náplň fliaš CO2 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
56,70 € |
29.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
472,98 € |
29.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
150,59 € |
28.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
150,54 € |
28.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
92,67 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
91,41 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
vodotesný tmel izolačný |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GM WEB, SPLETNO TRGOVANJE D.O.O. |
IČDPH54700477 |
|
29,73 € |
26.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
217,74 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
materiál na OV - hadice na vzduch Adler |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
26,35 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
217,74 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
