| DFP0097/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
89,46 € |
28.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0096/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
115,74 € |
28.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
683,28 € |
27.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0100/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
813,54 € |
27.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0098/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 535,02 € |
26.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0092/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
276,80 € |
26.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0091/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
226,82 € |
25.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
voda 18.5.2024 -17.6.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,17 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
85,35 € |
21.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0093/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
85,35 € |
21.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
|
32,50 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0090/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
85,73 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
133,40 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0088/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
135,84 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
66,99 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0089/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
66,99 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
časopis 7-9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,00 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
tlačoviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
51,60 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
voda 13.5.2024 -12.06.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
rohože 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
142,78 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
968,58 € |
12.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
tepelná energia 5/2024 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 904,62 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
111,96 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0087/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
112,63 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0085/24 |
previnutie elektromotora |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Karol Slezák |
43085415 |
|
114,18 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
172,69 € |
09.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0086/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
172,25 € |
09.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0084/24 |
vydanie ID karty, preskúšanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
129,60 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
ASC Agenda komplet ŠS 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
529,00 € |
06.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
92,40 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
