| DFP0112/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
270,66 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0108/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
77,64 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
76,04 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0107/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
91,01 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
voda 18.6.2024 -17.7.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
273,73 € |
18.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0110/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
695,05 € |
18.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0109/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
578,48 € |
17.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0106/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
164,52 € |
16.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0105/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
224,87 € |
14.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
voda 13.6.2024 -12.07.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
12.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
obnova certifikátu Nagy Róbert |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
28,80 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
učebnice |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
477,00 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0103/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
77,63 € |
09.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0104/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
130,76 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0101/24 |
činnosť zváračskej školy 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
223,20 € |
08.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
tepelná energia 6/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 906,38 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
oprava steny na budove posilňovňa |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Oleg Rosokha |
50690531 |
|
2 500,00 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
členské - ISIC 4ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
52,00 € |
04.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0102/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
123,72 € |
02.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
tepelná energia 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 592,15 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
491,87 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
telefón 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,22 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
optik Net 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
alarm 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,12 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
telefón 6/2024 + splátka 13/24 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
BOZP 2Q/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. |
41153677 |
|
248,94 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
ČTPO 2Q/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
167,36 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0099/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
379,28 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0095/24 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
305,51 € |
29.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
203,12 € |
28.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
