| DFB0106/24 |
Tisková kazeta + 12ks klávesnice+ 12ks reproduktory |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
346,96 € |
03.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
142,72 € |
02.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
telefón 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,10 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
telefón 3/2024 + splátka MT 10/24 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
alarm 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
optik Net 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
ČTPO 1Q/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
167,36 € |
31.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
67,20 € |
28.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
310,20 € |
28.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
BOZP 1Q/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. |
41153677 |
|
248,94 € |
28.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
501,56 € |
26.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
890,93 € |
26.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
dodávka a inštalácia PC 12ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
29 472,00 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
oprava steny + materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
1 175,04 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
materiál + lepenie PVC škola |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
11 975,40 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
726,66 € |
20.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 052,30 € |
20.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
128,29 € |
19.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
123,28 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
voda 18.2.2024 - 17.3.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
268,14 € |
19.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
dodávka a montáž merača tepla ŠI |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 381,74 € |
18.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
214,37 € |
16.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
214,37 € |
16.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
nôž do krovinoreza |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Kaiser - OSTREX |
35497483 |
|
35,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
109,07 € |
12.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
107,78 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
voda 13.2.2024 - 12.3.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
rohože 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
142,78 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
185,69 € |
10.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/24 |
činnosť zváračskej školy 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
14,40 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
