| DFB0238/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
566,13 € |
21.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0128/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
513,52 € |
21.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0119/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
74,59 € |
21.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
voda 18.7.2024 - 17.8.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
198,31 € |
20.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
77,42 € |
20.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0118/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
208,24 € |
20.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
autopoťahy Škoda Roomster |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
VTV s.r.o. |
45981582 |
|
100,95 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
tlačoviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
260,84 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
voda 13.7.2024 -11.09.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0117/24 |
toner + servisné práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
514,80 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0116/24 |
termo box |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
285,56 € |
09.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
školenie p. Fleischmannová |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
31938434 |
|
40,00 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0113/24 |
činnosť zváračskej školy 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
200,70 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie za 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 905,94 € |
07.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0115/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
140,87 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
44,84 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0114/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
215,36 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
elektrina 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 087,72 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
ISIC 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
377,00 € |
05.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0111/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
205,84 € |
02.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
tepelná energia 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 592,15 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
plyn 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,00 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
telefón 7/2024 + splátka 14/24 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
alarm 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,24 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
optik Net 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,09 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
telefón 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,60 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
271,62 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
rekonštrukcia strechy na budovou školy a dielňami |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Oleg Rosokha |
50690531 |
|
96 173,80 € |
31.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
oprava stropu nad vchodom budovy školy - ŠI |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Oleg Rosokha |
50690531 |
|
2 688,00 € |
31.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
Stavebný dozor - rekonštrukcia strechy na dielňami |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Michal Učník PROFIPROJECT |
44912692 |
|
4 500,00 € |
31.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
