| DFB0124/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
108,92 € |
28.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
135,08 € |
27.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
134,19 € |
27.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
516,83 € |
25.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
796,96 € |
25.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 094,51 € |
24.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
105,26 € |
24.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0066/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
935,39 € |
24.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
116,89 € |
23.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
športové potreby - lopty |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GerMach company s.r.o. |
11729104 |
|
390,04 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0056/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
157,03 € |
18.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
152,08 € |
17.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
elektrina 3/2024 - doplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
99,64 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/24 |
voda 18.3.2024 -17.4.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
201,11 € |
17.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
prahy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ján Karnoš |
22738088 |
|
48,00 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
98,33 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
rohože 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
143,32 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Špaček Peter |
37527231 |
|
283,88 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
117,16 € |
16.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
voda 13.3.2024 -12.04.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
775,55 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
122,99 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/24 |
náplň fliaš CO2 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
50,40 € |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
101,09 € |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
119,11 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
ČK ISIC 1ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
119,01 € |
07.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
tepelná energia - dobropis 1-2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-23 617,00 € |
04.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
elektrina 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 500,02 € |
04.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
tepelná energia r.2023 - dobropisovaná zľava z ceny tepla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 674,58 € |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
