| DFP0135/24 |
účastnícky poplatok za konferenciu 2.-4.10.2024 Smokovec - Ing. Klenová |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
294,00 € |
09.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
tepelná energia 8/2024 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 905,94 € |
09.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
223,20 € |
04.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0133/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
261,97 € |
04.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
elektrina 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 057,58 € |
04.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0134/24 |
náplň fliaš CO2 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
56,70 € |
04.09.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0129/24 |
činnosť zváračskej školy 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
7,20 € |
03.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
22,00 € |
02.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
168,94 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0131/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
168,94 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0130/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
145,75 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
466,56 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
tepelná energia 9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 592,15 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
plyn 9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,00 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
elektrina 9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,42 € |
01.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
telefón 8/2024 + splátka 15/24 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,14 € |
01.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
alarm 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,06 € |
01.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
telefón 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,34 € |
01.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
optik Net 9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
01.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
členské 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
130,00 € |
31.08.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0126/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
85,13 € |
30.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
463,14 € |
30.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
VSSR 6.10.2024 - 5.10.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
29.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0125/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
29,64 € |
29.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
čipové prívesky 50ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
29.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
118,14 € |
27.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
220,00 € |
27.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0132/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
785,81 € |
27.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0127/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
109,07 € |
27.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
aktualizácia iKelp Jedáleň ročná |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Abiset s.r.o. |
36289141 |
|
109,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
