| DFB0273/24 |
BOZP 3Q/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. |
41153677 |
|
248,94 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
elektrina 9/2024 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
202,11 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
229,08 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
čistiace potreby, réžijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
461,70 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
ČTPO 3Q/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
167,36 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
786,79 € |
26.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
školenie 2 osoby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Mikušovič Vladimír MONTOS |
11872454 |
|
120,00 € |
26.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
učebnice |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 371,97 € |
26.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0141/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
130,54 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
kancelárske stoličky 25ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senzačne s. r. o. |
51483777 |
|
751,00 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 799,10 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
128,45 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
všeobecný materiál - batérie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
219,48 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
trafospájka 7ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Elektro-Sychra, spol. s r.o. |
15030938 |
|
166,21 € |
23.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
82,16 € |
21.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0140/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
82,16 € |
21.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0139/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
77,09 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
úprava potrubia na streche + materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
VZT KOCÁK s. r. o. |
53697391 |
|
234,00 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
voda 18.8.24 -17.9.24 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
220,66 € |
18.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
175,63 € |
17.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0138/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
173,13 € |
17.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
cín - mat. na súťaž žiakov 9. ročníka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Mgr. Matúš Vachna M a M |
35249790 |
|
182,00 € |
17.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
kalafuna - 30 ks -mat. na súťaž žiakov 9. ročníka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
|
33,30 € |
17.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0137/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
82,16 € |
15.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
82,16 € |
15.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
vodné, stočné - 13.9.2023 - 12.9.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
452,50 € |
13.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
ČK ISIC - 25ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
300,00 € |
13.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
rohože 9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
142,78 € |
12.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
117,33 € |
10.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0136/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
110,27 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
