| DFB0144/24 |
kancelárske potreby, rukavice |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
345,92 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
kancelárske potreby - perá |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KAENNA, spol. s r. o. |
53028716 |
|
44,72 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
130,06 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0070/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
132,73 € |
14.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
42,48 € |
13.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
vodné 13.4.2024 - 12.5.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
12.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
revízie spotrebičov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Cerkam Facility Services s. r. o. |
53599446 |
|
205,80 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0068/24 |
činnosť zváračskej školy 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
115,20 € |
08.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0067/24 |
tepelná energia 4/2024 vratka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-831,71 € |
07.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
130,47 € |
05.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
130,96 € |
05.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/24 |
elektrina 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 600,09 € |
05.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
režijný materiál + brúska 1ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
119,36 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
tepelná energia 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 592,15 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
138,19 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
89,37 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
155,02 € |
02.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
telefón 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,61 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
optik Net 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
telefón 4/2024 + splátka MT 11/24 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
alarm 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
čistiace potreby, réžijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
532,84 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
208,40 € |
30.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
pracovná odev, obuv + materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
107,64 € |
29.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
108,92 € |
28.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
135,08 € |
27.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
134,19 € |
27.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
516,83 € |
25.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
796,96 € |
25.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 094,51 € |
24.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
