| DFP0158/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
66,31 € |
21.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
voda 18.9.2024 - 17.10.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
356,45 € |
19.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
magnetický uhlový držiak 4ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
RTX-POLAND DAVID SZCZUREK |
9442265094 |
|
9,79 € |
16.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0168/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
924,40 € |
16.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
125,50 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
rohože 10/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
142,78 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
trafospájka 5ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TIPA,spol. s r.o. |
42864208 |
|
114,00 € |
15.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0157/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
138,74 € |
15.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0148/24 |
činnosť zváračskej školy 9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
400,80 € |
14.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
91,43 € |
13.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
63,80 € |
13.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0156/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
91,43 € |
13.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0155/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
63,80 € |
13.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
voda 13.9.2024 - 12.10.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,73 € |
12.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
ČK ISIC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
72,00 € |
11.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
členské 9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
191,75 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
173,61 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
tepelná energia 9/2024 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 905,94 € |
07.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
plyn 10/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,00 € |
03.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
317,96 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
letáky 100ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
217,86 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
telefón 9/2024 + splátka MT 16/24 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,98 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
alarm 9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
optik Net 10/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
telefón 9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,04 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
317,10 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
134,27 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
tepelná energia 10/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 592,15 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
elektrina 10/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,42 € |
01.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
DHIM - otváracia tabula (participatívny rozpočet) |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
327,60 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
