| DFP0010/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
869,03 € |
30.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
651,12 € |
30.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
102,22 € |
23.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
plyn 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,00 € |
22.01.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
plyn 6/24 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
plyn 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,00 € |
22.01.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
63,80 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
102,92 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
63,80 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
102,93 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
voda 18.12.2023 - 17.1.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,01 € |
18.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 025,94 € |
17.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
105,25 € |
16.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
85,29 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
304,80 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
voda 13.12.2023 -12.1.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
133,78 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
finančný spravodaj -doplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
50,03 € |
11.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
100,11 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
79,18 € |
09.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
vyúčtovanie tepelnej energie za 12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 577,65 € |
08.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
112,55 € |
03.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0204/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
182,44 € |
03.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
tepelná energia 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 640,40 € |
01.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
