Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0077/24 voda 13.2.2024 - 12.3.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 16,76 € 12.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0082/24 rohože 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 142,78 € 11.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 185,69 € 10.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFP0030/24 činnosť zváračskej školy 2/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prvá zváračská, a.s. 35805609 14,40 € 06.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 vyúčtovanie tepelnej energie 2/2024 - doplatok Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 929,75 € 06.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0075/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 86,94 € 05.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0036/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 138,92 € 05.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFP0031/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 106,74 € 27.02.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0051/24 školenie p. Fleischmannová Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Regionálne vzdelávacie centrum Senica 37986635 39,00 € 22.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0045/24 kancelárske stoličky 6ks Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Kancelárske stoličky.com s.r.o. 48215686 1 052,00 € 20.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0042/24 kancelárske potreby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 645,25 € 16.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0041/24 školenie Ing. Kováriková Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 54,00 € 15.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 82,16 € 14.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0039/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 81,62 € 13.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0037/24 voda 13.1.2024 -12.12.2.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 16,76 € 12.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0038/24 inzercia Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 regionPRESS, s.r.o. 36252417 46,80 € 12.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0029/24 ČK ISIC Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 09.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0030/24 tepelná energia 1/2023 - vyúčtovanie Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15 605,14 € 07.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0036/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 95,80 € 06.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0035/24 inzercia Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 regionPRESS, s.r.o. 36252417 23,76 € 05.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0034/24 inzercia Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 regionPRESS, s.r.o. 36252417 457,20 € 05.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0027/24 elektrina 1/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 781,80 € 05.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0033/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 65,56 € 04.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0026/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 281,74 € 02.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0024/24 optik Net 2/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,90 € 01.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0023/24 telefón 1/2024 + splátka MT 8/24 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,00 € 01.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0022/24 alarm 1/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,36 € 01.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0021/24 telefón 1/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,91 € 01.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0020/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 82,16 € 31.01.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0018/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 176,05 € 30.01.2024 05.03.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »