Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0052/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 119,01 € 07.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0108/24 tepelná energia - dobropis 1-2/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -23 617,00 € 04.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0100/24 elektrina 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 500,02 € 04.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0109/24 tepelná energia r.2023 - dobropisovaná zľava z ceny tepla Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 674,58 € 04.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0106/24 Tisková kazeta + 12ks klávesnice+ 12ks reproduktory Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prime Services s. r. o. 55200524 346,96 € 03.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0091/24 režijný materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 M-MAS, s.r.o. 47179350 142,72 € 02.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0099/24 telefón 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,10 € 01.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0098/24 telefón 3/2024 + splátka MT 10/24 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,00 € 01.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0097/24 alarm 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0096/24 optik Net 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,90 € 01.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0092/24 ČTPO 1Q/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková 37122991 167,36 € 31.03.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0094/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 67,20 € 28.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0104/24 režijný materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hana Kosturková - Drogéria EKORT 46244468 310,20 € 28.03.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0102/24 BOZP 1Q/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. 41153677 248,94 € 28.03.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0101/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 501,56 € 26.03.2024 07.05.2024 Faktúra
DFP0043/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 890,93 € 26.03.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0086/24 dodávka a inštalácia PC 12ks Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prime Services s. r. o. 55200524 29 472,00 € 25.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0088/24 oprava steny + materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tomáš Hanzalík 41208498 1 175,04 € 22.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0087/24 materiál + lepenie PVC škola Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tomáš Hanzalík 41208498 11 975,40 € 22.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0095/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 726,66 € 20.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFP0042/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 1 052,30 € 20.03.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0085/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 128,29 € 19.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0035/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 123,28 € 19.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0083/24 voda 18.2.2024 - 17.3.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 268,14 € 19.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFK0001/24 dodávka a montáž merača tepla ŠI Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 381,74 € 18.03.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0084/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 214,37 € 16.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0034/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 214,37 € 16.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0078/24 nôž do krovinoreza Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Peter Kaiser - OSTREX 35497483 35,00 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0080/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 109,07 € 12.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0033/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 107,78 € 12.03.2024 10.04.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »