| DFB0161/24 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
349,21 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
alarm 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,06 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Optik net 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
telefón 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,44 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
telefón 5/2024 +splátka MT 12/24 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
čistiace potreby, baterky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
337,85 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
53,52 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
50,46 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
782,48 € |
30.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
970,11 € |
30.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/24 |
náplň fliaš CO2 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
56,70 € |
29.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
472,98 € |
29.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
150,59 € |
28.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
150,54 € |
28.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
92,67 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
91,41 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
vodotesný tmel izolačný |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GM WEB, SPLETNO TRGOVANJE D.O.O. |
IČDPH54700477 |
|
29,73 € |
26.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
217,74 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
materiál na OV - hadice na vzduch Adler |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
26,35 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
217,74 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 013,87 € |
22.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0078/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
893,42 € |
22.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
124,53 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0071/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
124,48 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
42,48 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
E.K. Company s.r.o. |
53172264 |
|
179,90 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
voda 18.4.2024- 17.5.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
315,62 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
rohože 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
142,78 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
tonery + scener |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
1 854,39 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
107,98 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
