| DFP0171/24 |
tepelná energia 11/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 592,15 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
251,81 € |
04.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
školenie - Ing. Klenová |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
42,00 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
304,02 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0166/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
116,33 € |
04.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0165/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
129,56 € |
04.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
telefón 10/2024 + splátka MT 17/24 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,05 € |
01.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
alarm 10/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
optik Net 11/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
01.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
telefón 10/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,39 € |
01.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0174/24 |
elektrina 11/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,42 € |
01.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0172/24 |
plyn 11/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,00 € |
01.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 022,08 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
161,00 € |
31.10.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
elektrina 10/24 doplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,97 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0167/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
286,70 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0164/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 253,91 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
549,07 € |
30.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
108,14 € |
29.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0163/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
157,48 € |
29.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
brúsenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Kaiser - OSTREX |
35497483 |
|
61,00 € |
23.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 188,11 € |
23.10.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0169/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
355,47 € |
23.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
školenie Ing. Kováriková |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
42,00 € |
22.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
70,05 € |
22.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0159/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
98,57 € |
22.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
24,48 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
168,94 € |
21.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
6,01 € |
21.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0160/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
168,94 € |
21.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
