Faktúra č. 26DFPC0125

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
IČO: 17050456

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 26DFPC0125
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny
Dátum doručenia: 09.10.2026
Celková hodnota: 567,23 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 5/10/2026
Dátum zverejnenia: 22.10.2026
Poznámka:

Tlačiť