Faktúra č. 26DFPC0033
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFPC0033
- Popis fakturovaného plnenia: za tovar do bufetu
- Dátum doručenia: 30.03.2026
- Celková hodnota: 474,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/3/2026
- Dátum zverejnenia: 01.04.2026
- Poznámka: