Faktúra č. 26DFBV0007
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Zmluvný partner
- Názov: Prime Services s. r. o.
- IČO: 55200524
- Adresa: Športová 1798/56, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0007
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, kanc. papier
- Dátum doručenia: 15.01.2026
- Celková hodnota: 1 160,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2/1/1/2026
- Dátum zverejnenia: 11.02.2026
- Poznámka: