| DFB0147/25 |
Nôž H*LC 56, 356V AWD |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
|
38,83 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
za opravu a prekad telef. pobočky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Václav Bureš-STORM |
35295775 |
|
134,70 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
za stavebný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
555,20 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
za opravu auta VW Transporter |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Autodielňa Vépy Vladimír |
43864201 |
|
710,20 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0066/25 |
ochranné pracovné oblečenie a pomôcky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
|
367,65 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
241,10 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
168,51 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/25 |
zariadenia do kuchyne |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
385,63 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/25 |
Nákup pracovného materiálu do kuchine |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
385,63 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
oprava omietky, maliarske práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ruslan Rosokha |
54630665 |
|
1 248,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-198,24 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
vyúčtovanie za teplo za obdobie 01.04.2025-30.04.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-689,69 € |
09.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0056/25 |
za činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
9,84 € |
09.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
vyúčtovanie za teplo za obdobie 01.12.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 304,98 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
584,69 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
570,33 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/25 |
mobilné služby za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,47 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
za volania za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,32 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
za internet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
mobilné služby za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,36 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
262,17 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
elektrická energia za máj 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
opakovaná platba za plyn za máj 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
opakovaná platba za teplo za 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/25 |
za tovar bufet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
481,29 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
za káble |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
420,17 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/25 |
za obalovy material |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
296,35 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/25 |
Aktualizácia certifikátu eKasa 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
55,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
za vodné a stočné od 13.3.-12.4.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
kontrola ručných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, oprava a tlak skúšky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Špaček |
37527231 |
|
304,42 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
