| DFP0184/24 |
kotúče brúsne |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TECHLER spol. s r. o. |
31628311 |
|
323,52 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0185/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
38,69 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
20,04 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
237,60 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
DHIM - čierne kancelárske kreslo s opierkou na nohy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
DOMTEX, s. r. o. |
52007359 |
|
98,10 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
oprava systému reg. - IQRC Amicus SK |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
60,00 € |
20.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
146,16 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
HIM - motorová píla Husqvarna 435 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
NABLES SK, spol. s r.o. |
47048531 |
|
445,30 € |
19.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0182/24 |
voda 18.10.2024 -17.11.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
310,21 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0183/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
234,01 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
94,02 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
rohože 11/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
142,78 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0179/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
196,86 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
ČK ISIC 1ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0180/24 |
on-line účtovné súvzťažnosti |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Verlag Dashofer - vydavateľstvo, s. r. o. |
35730129 |
|
240,59 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 10/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-833,69 € |
14.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
79,83 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
voda 13.10.2024- 12.11.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,73 € |
12.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0178/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
142,28 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0177/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
93,56 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0181/24 |
káble |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL, spol. s r.o. |
36241008 |
|
112,25 € |
12.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
vypracovanie PD |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
LIVING PRO, s. r. o. |
52006140 |
|
3 600,00 € |
11.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0170/24 |
činnosť zváračskej školy 10/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
180,00 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
členské 10/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
39,00 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
12,03 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0175/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
12,03 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0173/24 |
termo box |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
283,16 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
130,13 € |
05.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
réžijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
459,38 € |
05.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0176/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
204,94 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
