| DFB0374/25 |
za myši |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
411,75 € |
19.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Adobe CC všetky aplikácie pre školy CZ 1 rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Yenwa, s. r. o. |
54319285 |
|
989,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
drogistický tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
890,14 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
120,93 € |
17.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
digitálne multimetre |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
SOS elektronic,s.r.o., Pri prachárni 16,Košice |
31703186 |
|
643,14 € |
17.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
Online seminár PAM 15.12.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
odvoz BIO odpadu, ročný poplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
246,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
oprava a výmena kanalizácie v suteréne školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Oleh Rosokha |
50690531 |
|
492,00 € |
15.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
za servisné práce a tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
1 918,48 € |
12.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
vyúčtovanie za teplo za 11/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-252,72 € |
11.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
za Malacko, Senicko-Skalicko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
523,98 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
za čistiace prostriedky a servis dávkovačov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
10.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
čistareň |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
132,53 € |
09.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 407,29 € |
08.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
114,12 € |
08.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
preddavok za dodávku el.energie za 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
228,83 € |
08.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
drogéria |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
265,93 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
filtračné vrecká |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Karimtech, s. r. o. |
46537678 |
|
24,30 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0164/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 108,48 € |
04.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 099,69 € |
04.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 953,23 € |
04.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0165/25 |
za telefón |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
za telefón |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
za telefón |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,92 € |
04.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
za telefón |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
vydanie Malacko a Senicko-Skalicko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
523,98 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0163/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 951,21 € |
03.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
915,92 € |
03.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
dodanie elektriny za december 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0161/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
339,12 € |
02.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
