| DFP0050/25 |
za tovar bufet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
481,29 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
montáž vchodových dverí, oprava stien |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ABC servis, družstvo |
36250821 |
|
2 400,00 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
za právne služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Mgr. Juraj Švec, advokát |
30851483 |
|
879,45 € |
16.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
JUDr. Marcela Kucháriková, advokátka |
42158770 |
|
100,00 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
právne služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Mgr. Juraj Švec, advokát |
30851483 |
|
1 082,40 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Spectrum flament Premium |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Majkl3D - Technology s.r.o. |
10818651 |
|
22,40 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
za revízie spotrebičov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
468,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
23,96 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
342,58 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
871,64 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
opravy a udžiavanie na internáte |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Peter Šebesta |
54224241 |
|
200,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
za internet za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
za volania za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,88 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
mobilné služby za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
116,14 € |
03.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 420,21 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
191,64 € |
02.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
BOZP 1Q/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. |
41153677 |
|
248,94 € |
02.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
770,21 € |
02.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
708,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Činnosť technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
171,55 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
opakovaná platba za teplo za 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 146,31 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Vyúčtovanie za predplatné A Radio praktická elektronika |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Mlynček na mäso Kitchen Line 12 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
615,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
vyúčtovanie za teplo za rok 2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 609,26 € |
31.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
stavebné práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Oleh Rosokha |
50690531 |
|
5 955,00 € |
27.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
za maľovanie priestorov školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Holeček |
37328378 |
|
913,00 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
za inzerciu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
137,76 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
155,87 € |
26.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
