| 26DFBV0052 |
predplatné A radio Praktická elektronika 4/2026-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,00 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
222,91 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0029 |
za obalový materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
279,86 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
prenájom rohoží za 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
prenájom rohoží za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0028 |
karcher RM prostriedok na čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
121,26 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
dodávka elektiny za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
195,78 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
zálohové platby za plyn za marec 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
08.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
vyúčtovanie za teplo 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 119,62 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0024 |
za mobilné služby za február 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GM elektronic, spol. s r.o. |
00549274 |
|
136,29 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,84 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
dodávka elektiny za 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
režijný materiál a ostatný tovar na OVY |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
110,91 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
zálohové platby za teplo za marec 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 945,97 € |
01.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
Odborná prehliadka, odb.skúška VTZ EZ spotrebiče a malé ručné náradie-opakovaná revízia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
397,35 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
Benefitné poukážky k SOČ |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 020,00 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Filament Alzament, krimpovacie kliešte, odizolovacie kliešte |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
176,23 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
opakovaná revízia blezkozvodov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
630,00 € |
26.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
Senicko- Skalicko 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
36,90 € |
25.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
Schodiskový automat |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ERANSA s. r. o. |
47387785 |
|
107,29 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0018 |
za vodný filter, odvápňovač |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
JIM trade, s. r. o. |
48037001 |
|
50,85 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
696,80 € |
23.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0019 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
220,45 € |
23.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
97,32 € |
23.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
vodné a stočné za obdobie 18.1.2026-17.2.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
360,94 € |
23.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
231,83 € |
16.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Aktaon s.r.o. |
46912835 |
|
38,80 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
