| DFB0317/25 |
drogériový tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
291,67 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
nedoplatok za el.energiu za október 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
52,03 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
letáky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
238,15 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0149/25 |
za trafopájku NUBA ETP III 100VA |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TIPA,spol. s r.o. |
42864208 |
|
39,85 € |
06.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,11 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0150/25 |
telefónne poplatky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,01 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
elektrická energia za november 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
opakovaná platba za plyn za november 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
opakovaná platba za teplo za 11/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Cimco sťahovacia páska |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL, spol. s r.o. |
36241008 |
|
104,60 € |
31.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0148/25 |
za tovar bufet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
372,54 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
za trafopájku NUBA ETP III 100VA |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TIPA,spol. s r.o. |
42864208 |
|
48,22 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
za trafopájku NUBA ETP III 100VA |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TIPA,spol. s r.o. |
42864208 |
|
-48,22 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Práca, mzdy a odmeňovanie-ročný prístup |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
122,70 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Verejná správa SR-ročný prístup 21.10.2025-20.10.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
191,87 € |
23.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0146/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
190,91 € |
23.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
474,03 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
pranie a čistenie za 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
92,68 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
za čistiace prostriedky a servis |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
52,89 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
vodné a stočné za obdobie 18.9.2025-17.10.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
321,03 € |
20.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
bedbintonové košíky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
18,30 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Vysávač Karcher T7/1 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Karimtech, s. r. o. |
46537678 |
|
113,10 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
pružinové svorky, káble |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
19,56 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0144/25 |
termo misky, viečka, boxy na stravu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
293,34 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
za členské za september 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
156,00 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
229,69 € |
15.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
