| DFB0363/25 |
Adobe CC všetky aplikácie pre školy CZ 1 rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Yenwa, s. r. o. |
54319285 |
|
989,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
odvoz BIO odpadu, ročný poplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
246,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
VR okuliare Meta Quest 3 a prísluušenstvo |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 022,30 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Školenie Nový zákon o školskej správe |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
43,00 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
materiál a služby montáž a demontáž ventilátora |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
VZT KOCÁK CZ s.r.o |
22020292 |
|
4 288,24 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
členské príspevky za október 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
117,00 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
za čistiace prostriedky a servis dávkovačov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
124,23 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
211,18 € |
20.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
vyúčtovacia faktúra za vodné za obdobie 18.10.2025-17.11.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
368,11 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
pranie a čistenie za 11/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
78,55 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Benefitné poukážky k Technickej olympiáde |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
135,00 € |
17.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
výmena rohoží za 11/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,35 € |
17.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Trafopájka o skrutkou kufrík |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
223,43 € |
14.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
za dosky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
DREVOKOMPLEX s.r.o. |
44799632 |
|
34,44 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
vodné a stočné za obdobie 13.10.2025-12.11.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,30 € |
13.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0156/25 |
preskúšanie a zápis kvalifikácie do elektronického konta |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
127,92 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
vyúčtovanie za teplo za október 2025- nedoplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
393,60 € |
12.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
237,57 € |
12.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
drogériový tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
291,67 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
nedoplatok za el.energiu za október 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
52,03 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
letáky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
238,15 € |
07.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0149/25 |
za trafopájku NUBA ETP III 100VA |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TIPA,spol. s r.o. |
42864208 |
|
39,85 € |
06.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
drogistický tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
710,96 € |
06.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0157/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
143,50 € |
06.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
146,10 € |
06.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
oprava motorového vozidla VW Transporter |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Autodielňa Vépy Vladimír |
43864201 |
|
186,10 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
831,49 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0155/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
827,53 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 625,05 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
908,24 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
