| 26DFBV0009 |
za Malacko, Senicko-Skalicko 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
425,09 € |
21.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0007 |
tonery, kanc. papier |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
1 160,23 € |
15.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0005 |
za servisné obdobie február- máj 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
14.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0006 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
271,83 € |
14.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0177/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
915,94 € |
13.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0178/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
314,51 € |
13.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
95,36 € |
13.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
368,85 € |
13.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
činnosti technika PO za 10.-12. 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
171,55 € |
08.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
za telefón |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,20 € |
07.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
za telefón |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
07.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0002 |
dodávka elektiny za 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
05.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
521,48 € |
05.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0001 |
zálohové platby za teplo za január 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 043,79 € |
01.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
