| 2/3/2026 |
Objednávame si u Vás Kärcher RM 756 FloorPro Multi Reiniger Prostriedok na udržiavacie čistenie 10L -2ks + doprava. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
125,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2026/SOŠEGb |
Použitie vlastného motorového vozidla na prac. cestu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
Skalová Martina |
|
|
0,00 € |
05.03.2026 |
07.03.2026 |
31.12.2026 |
06.03.2026 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0041 |
vyúčtovanie za teplo 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 119,62 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0027 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
217,87 € |
05.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0016 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
129,49 € |
05.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
za účtovné služby za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2/1/3/2026 |
Objednávame si u Vás A RADIO PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA - predplatné. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,00 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFPC0024 |
za mobilné služby za február 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GM elektronic, spol. s r.o. |
00549274 |
|
136,29 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,84 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
464,06 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0025 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 888,37 € |
04.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1/3/2026 |
Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
200,00 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0014 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 357,74 € |
03.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
3 534,98 € |
03.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
263,30 € |
03.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0022 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
125,35 € |
03.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
203,09 € |
03.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
