| 26DFBV0049 |
za opakované dodávky vody za obdobie 13.2.2026-12.3.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,30 € |
13.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/SOŠEGb |
Dohoda o spolupráci |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
Centrum poradenstva a prevencie, Bernolákova 383/10, Holíč |
42160201 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
14.03.2026 |
|
13.03.2026 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 3/3/2026 |
Objednávame si u Vás: 1. Menu box 2 dielny 125ks - 8ks.
2. Viečko termo pre termo misky 500ml 50ks - 20ks.
3. Termo miska 500ml 50ks - 20ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
300,00 € |
12.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFPC0016 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
222,91 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0029 |
za obalový materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
279,86 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
prenájom rohoží za 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
prenájom rohoží za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0026 |
činnost zváračskej školy za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
9,84 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0030 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
161,82 € |
11.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
101,06 € |
11.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0028 |
karcher RM prostriedok na čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
121,26 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
servis dávkovačov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
dodávka elektiny za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
195,78 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
zálohové platby za plyn za marec 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
08.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2/3/2026 |
Objednávame si u Vás Kärcher RM 756 FloorPro Multi Reiniger Prostriedok na udržiavacie čistenie 10L -2ks + doprava. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
125,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2026/SOŠEGb |
Použitie vlastného motorového vozidla na prac. cestu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
Skalová Martina |
|
|
0,00 € |
05.03.2026 |
07.03.2026 |
31.12.2026 |
06.03.2026 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0041 |
vyúčtovanie za teplo 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 119,62 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0027 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
217,87 € |
05.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0016 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
129,49 € |
05.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
za účtovné služby za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
