| 26DFBV0099 |
servisné obdobie KT18/2026 až KT 21/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0052 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 429,36 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
772,75 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0054 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
212,87 € |
06.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
za účtovné služby za 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
06.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
194,00 € |
06.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0027 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
304,34 € |
06.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2026/SOŠEGb |
Použitie cestného motorového vozidla na pracovnú cestu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
Milota Miroslav |
|
|
0,00 € |
05.05.2026 |
06.05.2026 |
31.12.2026 |
05.05.2026 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0094 |
TRU komponenty- elektroprojekt |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
215,82 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
30,59 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
čistiace potreby, OOPP |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
734,97 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1/5/2026 |
Objednávame si u Vás režijný materiál a ostatný tovar podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
400,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0087 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
125,37 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
dodávka elektiny za 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
optický internet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
telefónne služby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,17 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
telefónne služby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0048 |
telefónne služby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0049 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
138,99 € |
04.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0050 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
138,54 € |
04.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
