| 26DFPC0009 |
za telefón 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1/2/2026 |
Objednávame si u Vás kuchynský riad a ostatný tovar do kuchyne podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
600,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2/2/2026 |
Objednávame si u Vás perá+ zošity podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
30,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3/2/2026 |
Objednávame si u Vás rozličný tovar do bufetu podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
500,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 4/2/2026 |
Objednávame si u Vás minerálne vody do bufetu podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
500,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0005 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
812,20 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
za pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
314,83 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
96,32 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0006 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 763,10 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0007 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
193,85 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
122,49 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
dodávka elektriny za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
zálohové platby za teplo za február 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 625,72 € |
01.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
zálohové platby za plyn za február 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
01.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9/1/2026 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 18 osôb počas lyžiarskeho výcviku v čase od 2.2.-6.2.2026. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
2 700,00 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0004 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
129,36 € |
29.01.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
Online seminár PAM 27.1.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 7/2025/SOŠEGb) |
Vedenie účtovníctva |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
27.01.2026 |
31.01.2026 |
31.01.2027 |
30.01.2026 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0010 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
53,53 € |
27.01.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0005 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
219,71 € |
27.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
