| 7/2/2026 |
Objednávame si u Vás FiskalPRO T6 ekasa tlačiareň + aktualizáciu a uvedenie do prevádzky. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
250,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFPC0011 |
Ekasa Fiskal PRO T6 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
226,32 € |
05.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
telefónne služby 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,11 € |
04.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
telefónne služby 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,31 € |
04.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
optický internet 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0007 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
249,16 € |
04.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 088,71 € |
04.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0010 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 832,12 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0009 |
za telefón 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1/2/2026 |
Objednávame si u Vás kuchynský riad a ostatný tovar do kuchyne podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
600,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2/2/2026 |
Objednávame si u Vás perá+ zošity podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
30,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3/2/2026 |
Objednávame si u Vás rozličný tovar do bufetu podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
500,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 4/2/2026 |
Objednávame si u Vás minerálne vody do bufetu podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
500,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0005 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
812,20 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
za pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
314,83 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
96,32 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0006 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 763,10 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0007 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
193,85 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
122,49 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
dodávka elektriny za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
