| 26DFBV0093 |
čistiace potreby, OOPP |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
734,97 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1/5/2026 |
Objednávame si u Vás režijný materiál a ostatný tovar podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
400,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0087 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
125,37 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
dodávka elektiny za 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
optický internet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
telefónne služby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,17 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
telefónne služby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0048 |
telefónne služby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
zálohové platby za plyn za máj 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
01.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
zálohové platby za teplo za máj 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 613,66 € |
01.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Faktúra za meteriál. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
641,51 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/4/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby a ostatný tovar podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
740,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/4/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na výučbu a materiál na údržbu podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
650,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 14/4/2026 |
Objednávame si u Vás dymové bronzové sklá na kancelársky stôl - 4ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
IKOS, spol. s r.o. |
36247219 |
|
300,00 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0026 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
145,12 € |
29.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0047 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
114,62 € |
29.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2026/SOŠEGb |
Použitie cestného motorového vozidla na pracovnú cestu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
Trúba Radko, Mgr. |
|
|
0,00 € |
28.04.2026 |
30.04.2026 |
31.12.2026 |
29.04.2026 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| 11/4/2026 |
Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
250,00 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2026/SOŠEGb |
Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
0,00 € |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
29.04.2026 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0085 |
Faktúra za meteriál. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
61,50 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
