| 10/2/2026 |
Objednávame si u Vás elektro materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
250,00 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0010 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
135,16 € |
12.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
121,07 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
Lyžiarsky výcvik v termíne 2.2.2026-6.2.2026 pre 18 žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
2 700,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
vyúčtovanie za teplo 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 324,23 € |
10.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
za účtovné služby za 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8/2/2026 |
Objednávame si u Vás odborná prehliadku a odbornú skúšku VTZ EZ spotrebiče a malé ručne náradie- opakovaná revízia. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
441,50 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 9/2/2026 |
Objednávame si u Vás Tlačidlo v krabici IP44 zelené-6ks + dodanie kuriérom.
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Aktaon s.r.o. |
46912835 |
|
40,00 € |
09.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0016 |
dodávka elektiny za 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
486,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
224,39 € |
09.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
181,02 € |
09.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5/2/2026 |
Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
150,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 6/2/2026 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúška VTZ bleskozvody - opakovaná revízia bleskozvodov. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
630,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 7/2/2026 |
Objednávame si u Vás FiskalPRO T6 ekasa tlačiareň + aktualizáciu a uvedenie do prevádzky. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
250,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFPC0011 |
Ekasa Fiskal PRO T6 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
226,32 € |
05.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
telefónne služby 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,11 € |
04.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
telefónne služby 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,31 € |
04.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
optický internet 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0007 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
249,16 € |
04.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 088,71 € |
04.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
