| 26DFST0031 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
174,99 € |
15.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
maliarske práce- 1. objednávka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Holeček |
37328378 |
|
4 894,90 € |
14.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
OS a OP VTZ EZ, identifikačná známka, vystavenie revíznej správy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
200,90 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
materiál-svorky na Elektroprojekt |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL, spol. s r.o. |
36241008 |
|
89,90 € |
13.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0053 |
Vydanie ID karty, preskúšanie, zápis verifikácie do elektronického konta |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
77,49 € |
13.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
za vodné a stočné za obdobie 13.4.2026-12.5.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,30 € |
13.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/5/2026 |
Objednávame si u Vás Umývací prostriedok do umývačiek riadu - 12 kg | RM - UMÝVACÍ
Univerzálny tekutý umývací detergent -3ks + doprava. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
130,00 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0092 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
186,44 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2026/SOŠEGb |
Zmluva o servisnej službe |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
ILLE - Papier - Service SK |
36226947 |
|
93,48 € |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
10.05.2029 |
11.05.2026 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| 3/5/2026 |
Objednávame si u Vás: 1. Svorka bezskrutková WAGO 221-412 MINI 2x 0,2-4mm2 - 100ks.
2.Svorka bezskrutková WAGO 221-413 MINI 3x 0,2-4mm2 -100ks.
3.Svorka bezskrutková WAGO 221-413 MINI 3x 0,2-4mm2 - 50ks + doručenie. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL, spol. s r.o. |
36241008 |
|
100,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0097 |
Vyúčtovacia fakúra za 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-12,28 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 164,73 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0051 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
3 001,61 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
vyúčtovanie za teplo za 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
305,50 € |
11.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
štítkovač Brother |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
83,79 € |
08.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2/5/2026 |
Objednávame si u Vás: 1.Štítkovač Brother PT-H110 -1ks.
2.TZ páska Brother TZE-S231-3ks + doprava. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
100,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0099 |
servisné obdobie KT18/2026 až KT 21/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0052 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 429,36 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
772,75 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0054 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
212,87 € |
06.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
