| 3/9/2025 |
Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
150,00 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3/1/9/2025 |
Objednávame si u Vás účastnícky poplatok na konferenciu PZVAR MEETING 2025 od 1.10.-3.10.2025 v Novom Smokovci- Ing. Alena Klenová. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
339,00 € |
05.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0240/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
200,17 € |
05.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0128/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
385,72 € |
05.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2/9/2025 |
Objednávame si u Vás kalendáre na r. 2025 a ostatný kancelársky tovar. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
200,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2/1/9/2025 |
Objednávame si u Vás servis panvice a jej opravu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
200,00 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0239/25 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
168,68 € |
04.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
za telekomunikačné služby za 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,02 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,18 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0125/25 |
mobilné služby za august 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,09 € |
03.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
186,71 € |
02.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0124/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 859,08 € |
02.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
549,49 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0121/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 164,22 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
402,11 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0122/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 667,75 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0123/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
213,69 € |
02.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/9/2025 |
Objednávame si u Vás režijný materiál, materiál na odborný výcvik a ostatný tovar podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
400,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/25 |
za učebnice |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 155,60 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
