| DFB0048/25 |
Mobilné služby za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
internet za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
elektrická energia za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
za kotúče, zámky, |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
204,87 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/3/2025 |
Objednávame si u Vás VIDE Prémiová LED žiarovka R7s 4,5 W 460 lm studená, ekvivalent 39 W -5ks + doprava. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,81 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0061/25 |
opakovaná platba za plyn za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
opakovaná platba za teplo za 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
mateiál na opravu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
482,91 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
92,24 € |
26.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
305,25 € |
26.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/2/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a ostatný drogistický tovar. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
300,00 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 8/2/2025 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
750,00 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 9/2/2025 |
Objednávame si u Vás minerálne vody a džúse do bufetu podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
500,00 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 10/2/2025 |
Objednávame si u Vás: 1. Nôž kuchár 20cm -1ks.
2. Nôž filetovací 20cm - 1ks.
3. Nôž filetovací 15cm -2ks.
4. Ocielka 1,3*30cm - 1ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
100,00 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 11/2/2025 |
Objednávame si u Vás perá ARO GP jednorazové 1mm modré 50ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
10,00 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/2/2025 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
200,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/25 |
materiál OVY |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Majkl3D - Technology s.r.o. |
10818651 |
|
138,40 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
50,26 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
738,80 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
490,98 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
