| DFB0071/25 |
za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
5,40 € |
13.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
116,79 € |
12.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
za pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
179,38 € |
11.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
za kurz prvej pomoci |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
242,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4/3/2025 |
Objednávame si u Vás režijný materiál + ostatný tovar. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
200,00 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0077/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
308,46 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3/3/2025 |
Objednávame si u Vás: 1.RM Rinse - oplachový + 10 kg -2ks.
2.RM Clean - umývací + 12 kg - 1ks + doprava. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
125,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0031/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
123,00 € |
07.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Dobropis-oprava mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 1/2025 z dôvodu korekcie VZmax. mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 1/2025 z dôvodu korekcie VZmax. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-237,09 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/25 |
vydanie ID karty, zápis do kvalifikácie do el. konta |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
120,54 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2/3/2025 |
Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
250,00 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0051/25 |
LED žiarovka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,81 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
244,97 € |
05.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 314,38 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 274,32 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 970,26 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
772,56 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
521,44 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Mobilné služby za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,68 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
telefónne poplatky za február 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,57 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
