| DFB0041/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
92,24 € |
26.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
305,25 € |
26.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/2/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a ostatný drogistický tovar. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
300,00 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 8/2/2025 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
750,00 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 9/2/2025 |
Objednávame si u Vás minerálne vody a džúse do bufetu podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
500,00 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 10/2/2025 |
Objednávame si u Vás: 1. Nôž kuchár 20cm -1ks.
2. Nôž filetovací 20cm - 1ks.
3. Nôž filetovací 15cm -2ks.
4. Ocielka 1,3*30cm - 1ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
100,00 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 11/2/2025 |
Objednávame si u Vás perá ARO GP jednorazové 1mm modré 50ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
10,00 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/2/2025 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
200,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/25 |
materiál OVY |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Majkl3D - Technology s.r.o. |
10818651 |
|
138,40 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
50,26 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
738,80 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
490,98 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
67,31 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
6,51 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5/2/2025 |
Objednávame si u Vás pedagogickú dokumentáciu podľa objednávky. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
500,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 6/2/2025 |
Objednávame si u Vás školenie prvej pomoci pre zamestnancov SOŠE Gbely -11 osôb. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
242,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 7/2/2025 |
Objednávame si u Vás tovar do tlačiarne podľa objednávky. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Majkl3D - Technology s.r.o. |
10818651 |
|
140,00 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/25 |
vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
354,65 € |
20.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
brúsnie nožov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Kaiser - OSTREX |
35497483 |
|
21,00 € |
20.02.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
75,53 € |
19.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
