| DFP0046/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
136,31 € |
14.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
160,51 € |
10.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
281,22 € |
10.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
za vedenie účtovníctva za mesiac marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
vyúčtovanie za teplo za 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
695,42 € |
09.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Spectrum flament Premium |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Majkl3D - Technology s.r.o. |
10818651 |
|
22,40 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
za revízie spotrebičov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
468,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
23,96 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3/4/2025 |
Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
200,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
342,58 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
871,64 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
opravy a udžiavanie na internáte |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Peter Šebesta |
54224241 |
|
200,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 078,57 € |
07.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 637,71 € |
07.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2/4/2025 |
Objednávame si u Vás režijný materiál, materiál na odborný výcvik podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
300,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/25 |
za internet za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
za volania za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,88 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
mobilné služby za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/25 |
telefón |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,62 € |
04.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
dobropis k faktúre č. 250170266 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-501,67 € |
04.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
