| DFB0277/25 |
vyúčtovanie za teplo za september 2025- preplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 072,55 € |
10.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Zostava Junior 2os. pevná |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
2 558,40 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-166,55 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0140/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
157,78 € |
09.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
125,20 € |
09.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
za čistiace prostriedky a servis |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2/10/2025 |
Objednávame si u Vás školenie ohľadom novely zákona o registratúre - Ing. Kristína Jarovičová. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0267/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,76 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,24 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0139/25 |
za mobilné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,03 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/10/2025 |
Objednávame si u Vás Termostatická hlavice GETI GTV03 -50ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
200,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0266/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 296,84 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0137/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 911,62 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 100,64 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 221,98 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0136/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 914,34 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0138/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 478,98 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
416,05 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0134/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
218,80 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
