| 12/2/2025 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
200,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/25 |
materiál OVY |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Majkl3D - Technology s.r.o. |
10818651 |
|
138,40 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
50,26 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
738,80 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
490,98 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
67,31 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
6,51 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5/2/2025 |
Objednávame si u Vás pedagogickú dokumentáciu podľa objednávky. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
500,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 6/2/2025 |
Objednávame si u Vás školenie prvej pomoci pre zamestnancov SOŠE Gbely -11 osôb. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
242,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 7/2/2025 |
Objednávame si u Vás tovar do tlačiarne podľa objednávky. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Majkl3D - Technology s.r.o. |
10818651 |
|
140,00 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/25 |
vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
354,65 € |
20.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
brúsnie nožov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Kaiser - OSTREX |
35497483 |
|
21,00 € |
20.02.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
75,53 € |
19.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
222,25 € |
19.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4/1/2/2025 |
Objednávame si u Vás brúsenie nožov. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Kaiser - OSTREX |
35497483 |
|
25,00 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/25 |
ČK ISIC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
výmena rohoží |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,35 € |
17.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
oprava dielne |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ruslan Rosokha |
54630665 |
|
920,00 € |
14.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
vodné,stočné |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,63 € |
13.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3/2/2025 |
Objednávame si u Vás náplň CO2 do fliaš - 6ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
50,00 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
