| DFP0054/25 |
mobilné služby za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,47 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
za volania za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,32 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
za internet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
mobilné služby za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,36 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
262,17 € |
02.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
elektrická energia za máj 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
02.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
opakovaná platba za plyn za máj 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
opakovaná platba za teplo za 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11/4/2025 |
Objednávame si u Vás stolové vody a ostatný tovar do bufetu podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
500,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/4/2025 |
Objednávame si u Vás jednorazové perá do školského bufetu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
10,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0050/25 |
za tovar bufet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
481,29 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/4/2025 |
Objednávame si u Vás opravu omietok, maľovanie a natieranie spoločných priestorov- chodby v budove školy. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ruslan Rosokha |
54630665 |
|
1 250,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/25 |
za káble |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
420,17 € |
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0049/25 |
nákup- jednorázové perá |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
6,51 € |
30.04.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
224,50 € |
30.04.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
111,17 € |
30.04.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8/4/2025 |
Objednávame si u Vás kuchynské náradie a pomôcky na základe objednávky. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
400,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 9/4/2025 |
Objednávame si u Vás:1. Menu box- 2dielny biely, 125ks/bal- 8ks.
2. Viečko termo na termo misky 500ml okrúhle 50ks/bal. -21ks.
3. Termo miska biela okrúhla 500ml/bal.-20ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
300,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 10/4/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
300,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0048/25 |
za obalovy material |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
296,35 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
