| DFP0038/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
173,40 € |
02.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
321,72 € |
02.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
708,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Činnosť technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
171,55 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
opakovaná platba za teplo za 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 146,31 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 010,96 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
opakovaná platba za plyn za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0043/25 |
elektrická energia za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 879,80 € |
01.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/SOŠEGb |
Nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
PeeL Data spol. s r.o. |
36227561 |
|
550,53 € |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
31.03.2026 |
31.03.2025 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0079/25 |
Vyúčtovanie za predplatné A Radio praktická elektronika |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Mlynček na mäso Kitchen Line 12 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
615,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
vyúčtovanie za teplo za rok 2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 609,26 € |
31.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
stavebné práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Oleh Rosokha |
50690531 |
|
5 955,00 € |
27.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
za maľovanie priestorov školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Holeček |
37328378 |
|
913,00 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
za inzerciu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
137,76 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
155,87 € |
26.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
351,33 € |
26.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
91,84 € |
26.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
