| DFB0170/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
171,82 € |
12.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6/6/2025 |
Objednávame si u Vás:
1. Servisné práce na PC riaditeľ(PČ).
2. Servisné práce - kamerový systém - oprava, údržba, vrátane náhradných dielov. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
700,00 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0166/25 |
neúradný preklad ukrajinský-slovenský jazyk (Yarema Serhii Pavlovyč vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu) |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
NIV s.r.o. |
47578343 |
|
30,00 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0078/25 |
za činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
9,84 € |
10.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 4/6/2025 |
Objednávame si u Vás neúradný preklad ukrajinský- slovenský jazyk. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
NIV s.r.o. |
47578343 |
|
30,00 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 5/6/2025 |
Objednávame si u Vás: 1. tonery -13ks.
2. Optická myš -1ks.
3. Servisné práce(PC jedáleň podnikateľská činnosť), vrátane výmeny pevných diskov.
4. Servisné práce tlačiareň(jedáleň podnikateľská činnosť) + náhradné diely.
5. Kábel DATACOM a konektory -100 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
1 750,00 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0168/25 |
vyúčtovanie za teplo za máj 2025- preplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-230,20 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
vyúčtovanie za teplo za obdobie 01.5.2025-31.5.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 159,88 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 937,23 € |
06.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/25 |
náplň fliaš CO2 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
45,20 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
aSc Agenda Komplet 150-190 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
590,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
za vedenie účtovníctva za mesiac máj 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2/6/2025 |
Objednávame si u Vás Webinár (Online účasť + záznam)" Odmeňovanie v školstve po novelách". |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
43,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3/6/2025 |
Objednávame si u Vás aSc Agendu Koplet žiakov SŠ. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
600,00 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,36 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,32 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/25 |
mobilné služby za máj 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,97 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
190,48 € |
04.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
281,02 € |
04.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
