| DFB0108/25 |
montáž vchodových dverí, oprava stien |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ABC servis, družstvo |
36250821 |
|
2 400,00 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6/4/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odb. skúšku VTZ EZ spotrebičov + vystavenie revíznej správy podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
226,10 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0109/25 |
výmena rohoží |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,35 € |
22.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
vyúčtovanie za vodné a stočné za 18.3-17.4.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
455,56 € |
22.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
za právne služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Mgr. Juraj Švec, advokát |
30851483 |
|
879,45 € |
16.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
67,80 € |
16.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
164,14 € |
16.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 26/2018/SOŠEGb) |
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
15.04.2025 |
25.04.2025 |
|
24.04.2025 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| 6/1/4/2025 |
Objednávame si u Vás kontrolu ručných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, opravy a tlakové skúšky. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Špaček Peter |
37527231 |
|
350,00 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0103/25 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
JUDr. Marcela Kucháriková, advokátka |
42158770 |
|
100,00 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5/4/2025 |
Objednávame si u Vás právne poradenstvo. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
JUDr. Marcela Kucháriková, advokátka |
42158770 |
|
100,00 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 4/4/2025 |
Objednávame si u Vás výrobu, dodávku a montáž vchodových dverí v budove školy SOŠE Gbely. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ABC servis, družstvo |
36250821 |
|
2 400,00 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/25 |
právne služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Mgr. Juraj Švec, advokát |
30851483 |
|
1 082,40 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
136,31 € |
14.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
160,51 € |
10.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
281,22 € |
10.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
za vedenie účtovníctva za mesiac marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
vyúčtovanie za teplo za 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
695,42 € |
09.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Spectrum flament Premium |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Majkl3D - Technology s.r.o. |
10818651 |
|
22,40 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
za revízie spotrebičov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
468,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
