| DFP0066/25 |
ochranné pracovné oblečenie a pomôcky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
|
367,65 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
výmena rohoží |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,35 € |
19.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
vyúčtovanie za vodné a stočné za 18.4-17.5.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
342,43 € |
19.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7/5/2025 |
Objednávame si u Vás:1.Zváračské rukavice MERLY, oranžové, veľkosť 2XL- 36ks.
2.Pracovná bezpečnostná obuv JUPITER BLUE S1P, farba čierna, veľkosť 45 -1ks.
3.Nehorľavá zváračská bavlnená montérková blúza SPECTER farba modrá royal, veľkosť 56(XL) pánske - |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
|
380,00 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0064/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
241,10 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6/5/2025 |
Objednávame si u Vás nôž Husqvarna LC 356V + dopravu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
|
40,00 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0135/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
168,51 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
176,29 € |
14.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
347,16 € |
14.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
za vodné a stočné od 13.4.-12.5.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
14.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/25 |
Nákup pracovného materiálu do kuchine |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
385,63 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
oprava omietky, maliarske práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ruslan Rosokha |
54630665 |
|
1 248,00 € |
12.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 4/5/2025 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier 500ks -30 ks, papierové utierky ZZ zelené - 2bal. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
180,00 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 5/5/2025 |
Objednávame si u Vás opravu telefónnej linky. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Václav Bureš-STORM |
35295775 |
|
150,00 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0130/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-198,24 € |
09.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
vyúčtovanie za teplo za obdobie 01.04.2025-30.04.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-689,69 € |
09.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0056/25 |
za činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
9,84 € |
09.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
vyúčtovanie za teplo za obdobie 01.12.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 304,98 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
85,95 € |
07.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
194,43 € |
07.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
