| DFB0117/24 |
elektrina 3/2024 - doplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
99,64 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/24 |
voda 18.3.2024 -17.4.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
201,11 € |
17.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7/4/2024 |
Objednávame si u Vás kontrolu ručných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, opravy a tlakové skúšky + materiál. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Špaček Peter |
37527231 |
|
300,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 6/4/2024 |
Objednávame si u Vás prah podľa vlastného výberu -8ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ján Karnoš |
22738088 |
|
50,00 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/24 |
prahy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ján Karnoš |
22738088 |
|
48,00 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
98,33 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
rohože 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
143,32 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Špaček Peter |
37527231 |
|
283,88 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
117,16 € |
16.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
voda 13.3.2024 -12.04.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5/4/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby a ostatný drogistický tovar podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
500,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3/4/2024 |
Objednávame si u Vás náplň fliaš CO2 - 8ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
65,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 4/4/2024 |
Objednávame si u Vás režijný materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
300,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0114/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
775,55 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
122,99 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/24 |
náplň fliaš CO2 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
50,40 € |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
101,09 € |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
119,11 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
ČK ISIC 1ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
119,01 € |
07.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
