| DFP0054/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
117,16 € |
16.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
voda 13.3.2024 -12.04.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5/4/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby a ostatný drogistický tovar podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
500,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3/4/2024 |
Objednávame si u Vás náplň fliaš CO2 - 8ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
65,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 4/4/2024 |
Objednávame si u Vás režijný materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
300,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0114/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
775,55 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
122,99 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/24 |
náplň fliaš CO2 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
50,40 € |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
101,09 € |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
119,11 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
ČK ISIC 1ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
119,01 € |
07.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1/4/2024 |
Objednávame si u Vás čistenie a pranie prádla. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
200,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0108/24 |
tepelná energia - dobropis 1-2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-23 617,00 € |
04.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
elektrina 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 500,02 € |
04.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
tepelná energia r.2023 - dobropisovaná zľava z ceny tepla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 674,58 € |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/4/2024 |
Objednávame si u Vás tiskovú kazetu+ klávesnice Genius KB-100XP -12ks + reproduktory Genius Gaming -12ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
350,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/24 |
Tisková kazeta + 12ks klávesnice+ 12ks reproduktory |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
346,96 € |
03.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
142,72 € |
02.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
telefón 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,10 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
