| DFP0067/24 |
tepelná energia 4/2024 vratka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-831,71 € |
07.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
130,47 € |
05.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
130,96 € |
05.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/24 |
elektrina 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 600,09 € |
05.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
režijný materiál + brúska 1ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
119,36 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
tepelná energia 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 592,15 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
138,19 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
89,37 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
155,02 € |
02.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
telefón 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,61 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
optik Net 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
telefón 4/2024 + splátka MT 11/24 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
alarm 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
čistiace potreby, réžijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
532,84 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
208,40 € |
30.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10/4/2024 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv a ostatné ochranné pracovné pomôcky podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
120,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/24 |
pracovná odev, obuv + materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
107,64 € |
29.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
108,92 € |
28.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
135,08 € |
27.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
134,19 € |
27.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
